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Empenho nº 2024NE0000715

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000715
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Chã Grande
Unidade Orçamentária: 4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO DO CONSÓRCIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
Data Empenho: 01/03/2024
CPF/CNPJ do Credor: 11.896.703/0001-66
Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL DE PERNAMBUCO- COMSUL
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS
Ação: COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA A ENTES FEDERADOS PARA REALIZAÇÃO DE P
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 45.788,64

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	01/03/2024	R$ 45.788,64

Total Liquidado: R$ 38.157,20

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	1534944	04/11/2024	R$ 3.815,72
Liquidação	1528316	02/10/2024	R$ 3.815,72
Liquidação	1528315	02/10/2024	R$ 3.815,72
Liquidação	1523551	30/08/2024	R$ 3.815,72
Liquidação	1516833	10/07/2024	R$ 3.815,72
Liquidação	1514395	10/06/2024	R$ 3.815,72
Liquidação	1509564	03/05/2024	R$ 3.815,72
Liquidação	1506908	04/04/2024	R$ 3.815,72
Liquidação	1470004	12/03/2024	R$ 3.815,72
Liquidação	1470003	01/03/2024	R$ 3.815,72

Total Pago: R$ 30.525,76

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	16/10/2024	1	2529 -	32471 - X		R$ 3.815,72
Pagamento	06/09/2024	1	2529 -	32471 - X		R$ 3.815,72
Pagamento	15/07/2024	1	2529 -	32471 - X		R$ 3.815,72
Pagamento	20/06/2024	1	2529 -	32471 - X		R$ 3.815,72
Pagamento	07/05/2024	1	2529 -	32471 - X		R$ 3.815,72
Pagamento	10/04/2024	1	2529 -	32471 - X		R$ 3.815,72
Pagamento	13/03/2024	1	2529 -	32471 - X		R$ 3.815,72
Pagamento	13/03/2024	1	2529 -	32471 - X		R$ 3.815,72

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE