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Empenho nº 2024NE0000221

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000221
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Chã Grande
Unidade Orçamentária: 4001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 306/2022, TEM POR OBJETO A MANUTENÇÃO DOS PREÇOS SEM REAJUSTE OU CORREÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO DE Nº 306/2022, MEDIANTE ESTUDO TÉCNICO, QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ( CLASSE II A E II B, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA NISB - AS Nº 03/2017.1195. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.
Data Empenho: 04/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 11.896.703/0001-66
Nome/Razão Social: CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL DE PERNAMBUCO- COMSUL
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS
Ação: COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA A ENTES FEDERADOS PARA REALIZAÇÃO DE P
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 32.587,58

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	04/01/2024	R$ 32.587,58

Total Liquidado: R$ 32.587,58

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	1397445	31/01/2024	R$ 32.587,58

Total Pago: R$ 32.587,58

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	31/01/2024	1	2529 -	32471 - X		R$ 32.587,58

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE